娄底一中2017年部门预算说明
一、单位职能职责：
⑴ 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规；
⑷ 积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
⑸ 努力完成好各项教育教学任务。
二、单位机构设置：
娄底一中创建于1979年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数585人，在职人员564人，退休人员128人。学校内设机构有“一办七科”，一办是办公室，七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评估科。
三、2017年部门预算情况说明：
2017年部门预算编报范围只包括娄底一中一家单位。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入；支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。
（一）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明：
2017年财政拨款收支总预算4687.46万元，收入为一般公共预算拨款；2017年支出预算数4687.46万元，其中教育支出4687.46万元。
（二）关于2017年一般公共预算支出情况说明：
2017年一般公共财政预算拨款4687.46万元, 教育支出4687.46万元，其中初中教育1874.98万元，高中教育2812.48万元。
（三）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出4687.46万元，其中：
1、人员经费4056.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；
2、公用经费630.9万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（四）关于2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算总计47万元，其中：公务接待费36万元；公务用车费11万元。2017年“三公” 经费预算与 2016年持平。
（五）关于2017年政府性基金预算支出情况的说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于 2017年收支预算情况的总体说明
收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2017年收支总预算6437.46万元。
（七）关于2017年收入预算情况说明
2017年收入预算数6437.46万元，其中：一般公共预算拨款4687.46万元，占72.82%，纳入专户管理的非税收入拨款1750万元，占27.18%。
（八）关于 2017年支出预算情况说明
2017年支出预算数6437.46万元，其中：
1、基本支出：2017年预算数为4845.15万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3841.33万元，商品和服务支出630.9万元，对个人和家庭的补助支出372.92万元。
2、专项支出：2017年预算数为1592.31万元，其中：学校运行维护专项事业费586.41万元；非税收入成本1005.9万元；
（九）其他重要事项的情况说明
学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班（学校处在城郊）。
（十）今后学校财务工作的基本思路
继续贯彻和落实中央八项规定和“四风”建设精神，严格控制“三公”经费开支，进一步加大财务监管的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。
1、坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。严格执行规范的报帐手续，原始凭证必须有经手人、证明人签字，经主管领导、校长审签后方能报销;
2、坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，接受教职工的监督、评议，将合理化建议、意见融入学校重大决策和管理工作之中;
3、坚持勤俭节约的原则，尽力做到少花钱、多办事、办实事。加强资产管理，杜绝重钱轻物、重购轻管的思想，提高资产使用效率和效益;
4、健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证学校资产帐物、帐实相符。对资金的运行，实行事前预测、事中控制、事后分析。
附表：
2017娄底一中部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls
2017年2月10日